海南省工业学校-海南省工业学校2022年度决算公开报告

一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计9,199.12万元，支出总计9,199.12万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加2134.65万元，增长23.2%。主要原因：一是公用经费增长；二是项目支出增长。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余243.77万元，主要是1+X证书考核费用2.35万，1+X证书制度种子教师培训费1.09万，新能源实训室改造费62.8万，新能源汽车实训设备购置项目设备购置费177.53万，较2021年度决算数增加238.54万元，增长4561%，主要原因是新能源实训室设备购置项目、新能源室外教学场地改造项目于2021年下半年开工，开展进度较慢，项目资金结转下年继续使用。结余分配24.40万元，主要是租金和电工培训、考试费，较2021年度决算数减少2.1万元，下降7.9%，主要原因是电工培训、考证的积极推进。年末结转结余0.00万元，主要是无结转下年继续使用数（即无财政应返还额度），较2021年度决算数减少-261.15万元，下降100%，主要原因是无财政应返还额度。

二、收入决算情况说明
本年收入合计8,955.36万元，其中：财政拨款收入8,515.47万元，占95.09%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入225.41万元，占2.52%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入214.48万元，占2.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,174.72万元，其中：基本支出3,824.61万元，占41.69%；项目支出5,350.12万元，占58.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入8,759.24万元，支出8,759.24万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加2027.31万元，增长23.14%。主要原因：一是公用经费增长；二是项目支出增长。

财政拨款年初结转结余243.77万元，主要是1+X证书考核费用2.35万，1+X证书制度种子教师培训费1.09万，新能源实训室改造费62.8万，新能源汽车实训设备购置项目设备购置费177.53万，较2021年度决算数增加238.54万元，增长4561%，主要原因是新能源实训室设备购置项目、新能源室外教学场地改造项目于2021年下半年开工，开展进度较慢，项目资金结转下年继续使用。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无结转下年继续使用数（即无财政应返还额度），较2021年度年末决算数减少-261.15万元，下降100%，主要原因是无财政应返还额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,759.24万元，占本年支出合计的95.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2288.46万元，增长35.37%，主要原因是公用经费增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,759.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8071.76万元，占92.15%；社会保障和就业（类）支出377.18万元，占4.31%；卫生健康（类）支出116.38万元，占1.33%；住房保障（类）支出193.92万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9085.21万元，支出决算为8,759.24万元，完成年初预算的96.41%。其中：

1.教育支出（类）

年初预算为8466.06万元，支出决算为8071.77万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目前期筹备不足，支付进度较慢；二是工程未完工，无法按时支付工程款。

2. 社会保障和就业（类）

年初预算为330.7万元，支出决算为377.18万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的主要原因由于外聘人员增多，后期进行预算调剂补充。

3. 卫生健康（类）

年初预算为116.38万元，支出决算为116.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，预算执行情况良好。

4. 住房保障（类）

年初预算为172.06万元，支出决算为193.92万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于外聘人员增多，后期进行预算调剂补充。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,409.13万元，其中：人员经费2,703.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费705.20万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元，支出决算为3.81万元，完成预算的23.09%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.81万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是受疫情影响，不能出国出境进行教学活动及学术交流，因此本年因公出国（境）费没有安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.81万元，主要用于公务用车车辆保险费、车辆年审费、车辆通行费、车辆检查费、车辆维修费、公务用车燃油费、维护费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.19万元，下降72.79%。主要原因是学校加强对公务用车的管控。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.5万元，增长下降100%。主要原因是受疫情影响，学校业务交流减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位无重点项目预算的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目22个，共涉及资金6021.22万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助补助项目、设施维护与改造”3个项目开展了部门评价，涉及资金1827.94万元。从评价情况来看，学校为了加强和规范专项资金绩效管理，确保绩效评价工作的顺利开展，对2022年中央及省财政下达的专项资金进行评价。我校领导高度重视，亲自部署，狠抓落实。“现代职业教育质量提升计划专项资金”项目基本完成绩效目标，资金支出比例良好，资金使用合法合规，整体评价为“优”; “学生资助补助项目”项目已完成绩效目标，资金支出比例良好，资金使用合法合规，整体评价为“优”；“设施维护与改造”项目已完成绩效目标，资金支出比例良好，资金使用合法合规，整体评价为“优”。

开展整体支出绩效评价，涉及资金6021.22万元。从评价情况来看各项目自评有效开展，各科室也组织对项目绩效自评工作，积极收集评价资料，组织开展分析评价，根据上级部门的要求进行项目自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省工业学校机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省工业学校政府采购支出总额2979.23万元，其中：政府采购货物支出2979.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积18826.04平方米，其中：办公用房1999.75平方米，业务用房14932.79平方米，其他（不含构筑物）1893.5平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车轿车1辆、小型客车1辆、大中型客车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程3288.94万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

海南省工业学校决算公开表

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